Boek Balanceren op een slap koord

Doorrekening bezuinigingsvoorstellen in het kader van een kerntakendiscussie

Het College van B&W van een middelgrote gemeente in de Randstad heeft in het eindrapport van de intern gevoerde kerntakendiscussie (KTD) een voorstel gedaan voor een gezonde financiële positie. In dit voorstel zijn, binnen door de gemeenteraad gestelde kaders over de gemeentelijke kerntaken, diverse veranderingen in taakstelling en het te voeren beleid opgenomen. Ons bureau is gevraagd om een doorrekening te maken van de taak- en beleidsveranderingen om na te gaan in hoeverre de voorstellen daadwerkelijk leiden tot de gewenste en verwachte besparingen.

Volgens een vast stramien en met gebruikmaking van onze sturingsnormenmethodiek hebben we nauwkeurig berekend welke besparingen zijn te realiseren op de personele capaciteit wanneer de besparingsvoorstellen worden doorgevoerd. Bovendien hebben we de mogelijkheden beoordeeld om de berekende besparingen metterdaad te realiseren. Dit leverde een groot aantal specifieke aandachtspunten op voor het effectueringtraject van de bezuinigingsvoorstellen.

Via de gevolgde aanpak is inzichtelijk gemaakt wat de concrete (formatieve) gevolgen zijn van de voorgestelde veranderingen en hoe deze besparingen daadwerkelijk in de financiële resultaten zijn te incasseren. In het onderzoek hebben wij ook de relatie gelegd met een formatie-onderzoek dat wij tegelijkertijd uitvoerden binnen deze gemeente. De wisselwerking van de doorgerekende bezuinigingsvoorstellen met de gesignaleerde doelmatigheidsverbeteringen in het formatie-onderzoek heeft aanvullende besparingsmogelijkheden opgeleverd.

«« terug naar opdrachtenlijst